«Корректировка записей регистров» и другие способы редактирования записей. Корректировка остатков регистров накопления (обычные и управляемые формы) 1с 8.3 документ корректировка регистра накопления

Ранее в конфигурации был еще документ «Корректировка записей регистров», но в последних релизах данный функционал полностью заменен «Операцией».

Иногда возникают такие ситуации, когда нет подходящего документа для формирования нужной проводки.

Например, в моей базе данных я даже не стал искать документ, который сформирует мне проводки по .

Я сразу зашел в раздел «Операции, введенные вручную» и сформировал проводку 75.01 – 80.09:

Расскажу по порядку, как это делается.

В форме списка операций нажимаем кнопку «Создать».

Нам откроется список, в котором присутствуют три пункта:

• операция — это ручная операция для произвольной корректировки регистров;
• – сторнирует любой существующий документ любой датой;
• типовая операция – выбирается из ранее внесенных шаблонов операций.

Произвольная корректировка

Итак, создаем операцию, внесенную вручную. Указываем содержание операции (необязательно, но самим же потом пригодится) и общую сумму операции. Не забываем про дату операции.

Заполняем, соответственно, дебет, кредит и субконто для каждого из них. Здесь указываем сумму уже самой проводки. Кстати, в последних релизах общая сумма операции считается сама путем сложения сумм проводок, но ее можно редактировать.

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе.

Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Сторно документа

Может понадобиться, когда необходимо отменить движения определенного документа в закрытом периоде. Заполняется документ еще проще, чем обычная операция:

1. Создаем новый документ.
2. Указываем организацию.
3. Выбираем сторнируемый документ. Нюанс в том, что сначала надо выбрать тип документа (например, реализация товаров), а затем уже конкретный документ из списка.

После выбора документа 1С 8.3 автоматически заполнит проводки со знаком «минус»:

Обратите внимание, что Вы можете корректировать данные, если считаете, что нужно сделать сторно не на все проводки документа.

Типовые операции

Типовая операция — очень удобный функционал, который позволяет запомнить шаблон проводок для хозяйственных операций, который используется в учете регулярно.

Рассмотрим пример: необходимо сделать шаблон типовой операции, которым мы бы смогли начислять налог ЕНВД раз в квартал.

Для начала заполним справочник «Типовых операций». В интерфейсе он находится на вкладке операции:

Заполним новый вид операции, назовём его «Начисление ЕНВД»:

Обратите внимание, аналитику и сумму будущего шаблона можно заполнить сразу, а можно оставить это поле как «Параметр», который будет заполняться в момент ввода операции:

В нашем случае сумма налога и субконто постоянны, поэтому я поставил фиксированные значения.

После того как шаблон готов, можно переходить к созданию проводок на его основе. Это можно сделать как из формы списка документов «Операции», так и непосредственно из нашего шаблона — «Типовой операции»:

После нажатия на «Ввести операцию» 1С 8.3 сформирует нам новый документ, где нам останется заполнить лишь дату и организацию. После чего нажать на кнопку «Заполнить»:

Документ готов! В следующий раз, чтобы сделать этот документ, понадобится максимум 20 секунд.

Корректировка проводок непосредственно в документе

Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются некорректно. Это может зависеть от ряда причин:

• неверная настройка программы;
• неверно заполнен документ;
• ошибка в программе.

Рассмотрим пример, с которым столкнулся я лично. У меня не закрывался месяц. Ошибка выходила примерно такая: «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации».

Причем операция эта создается автоматически (). Подразделение у меня везде указано. Вопрос: «Что делать?».

Учимся работать с регистрами (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2016-12-08T13:50:45+00:00

Дорогие читатели, в этом уроке я хочу затронуть крайне важную тему при работе в 1С:Бухгалтерия 8.3 - Регистры .

Сразу покажу на небольшом примере почему это так важно.

Пусть у нас есть начисление заработной платы за январь:

В начале февраля мы создаём ведомость на выплату зарплаты из кассы и нажимаем кнопку "Заполнить":

И получаем следующее:

Но ведь за январь:

• Начисление 50 000 рублей
• НДФЛ 6 500 рублей
• Итого к выплате 43 500 рублей

Где закралась ошибка? Что пошло не так? Неужели теперь всегда вводить сумму к выплате вручную?

Опытный бухгалтер тут же сделает оборотно-сальдовую ведомость по 70 счёту:

И будет в ещё большем недоумении, потому что по данным отчёта к выплате выходят всё те же 43 500! И откуда же взялись лишние 5 000 рублей?

Причём такая ситуация (с любыми расчётами) может произойти как в "тройке", так и в "двойке".

Сегодня я попытаюсь приоткрыть завесу тайны - почему же иногда программа ведёт себя так странно. Я расскажу как в таких случаях находить и устранять ошибку. Ближе к концу статьи мы разберёмся - откуда же взялись эти самые 5 000 рублей.

Итак, поехали!

Учимся видеть регистры

При проведении документов 1С:Бухгалтерия 8 делает проводки по бухгалтерским счетам (кнопка ДтКт у любого документа):

Именно на основании этих проводок строятся все бухгалтерские отчёты: Анализ счёта, Карточка счёта, Оборотно-сальдовая ведомость...

Но есть огромный пласт данных, которые пишутся программой параллельно с проводками и используются для всего остального: заполнение КУДИР, книги покупок и продаж, регламентированной отчётности... заработной платы к выплате , наконец

Как вы уже, наверное, догадались этот пласт называется регистрами , вот он:

Я сейчас не буду вдаваться в подробности описания самих регистров, чтобы не запутать вас ещё больше.

Скажу лишь, что нам просто жизненно необходимо постепенно учиться "видеть" движения по этим регистрам, чтобы лучше понимать и, когда надо, корректировать поведение программы.

Давайте присмотримся к регистру "Зарплата к выплате" - именно он имеет смысл для решения нашей проблемы с лишними 5 000:

Мы видим две записи по этому регистру, сделанные в приход, то есть в плюс. Если пролистать экран в право, то мы увидим в первой строчке сумму к выплате "-6 500", а во второй "50 000".

Остаток по этому регистру -6 500 + 50 000 равен 43 500, который и должен попасть в документ "Ведомость на выплату из кассы", когда мы нажимаем на кнопку "Заполнить".

Ещё раз повторюсь - ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру "Зарплата к выплате" .

Получается мы знаем, что зарплата к выплате заполняется на основании этого регистра, но даже видя записи регистра не можем понять что не так.

Скорее всего мы не видим всей картины (может быть существуют другие записи по этому регистру) и напрашивается некий инструмент для анализа регистра подобный бухгалтерским отчётам.

Учимся анализировать регистры

И такой инструмент есть, он называется "Универсальный отчёт ".

Переходим в раздел "Отчеты" пункт "Универсальный отчёт":

Выбираем тип регистра "Регистр накопления", регистр "Зарплата к выплате" и нажимаем кнопку "Сформировать":

Получилось не очень информативно:

Всё потому, что требуется предварительная настройка отчёта, нажимаем кнопку "Показать настройки" и на закладке "Группировка" добавляем поле "Сотрудник":

На закладке "Отборы" делаем отбор по нашей организации:

Нажимаем кнопку "Сформировать":

Вот это уже более интересно. Видим остаток к выплате нашему сотруднику те самые 48 500 рублей!

Снова заходим в настройки отчёта и добавляем на закладку "Показатели" новое поле "Регистратор":

Снова формируем отчёт:

Вот теперь мы прекрасно видим, что 5 000 появились как результат операции (видимо ввода остатков) 31 декабря 2014 года.

И нам нужно либо изменить эту операцию, либо вручную откорректировать регистр "Зарплата к выплате" и закрыть эти 5 000 рублей, например, 31 декабря 2015 года.

Давайте пойдём вторым путём. Итак, наша задача - сделать так, чтобы на начало 2016 года по регистру "Зарплата к выплате" не было нашей задолженности перед сотрудником.

Это делается ручной операцией.

Учимся корректировать регистры

Заходим в раздел "Операции" пункт "Операции, введенные вручную":

Создаём новую операцию концом 2015 года:

Из меню "Ещё" выбираем пункт "Выбор регистров...":

Указываем регистр "Зарплата к выплате" и нажимаем ОК:

Переходим на появившуюся закладку регистра и делаем расход на 5 000 рублей:

Этим самым мы как бы отнимаем от регистра 5 000 рублей по сотруднику, чтобы выйти на ноль к началу 2016 года.

Проводим операцию и заново формируем универсальный отчёт:

Всё получилось! Видим, что наша ручная операция от 31.12.2015 вывела остаток в ноль и зарплата к выплате после начисления равна ожидаемым 43 500.

Замечательно. И сейчас мы проверим это в ведомости на выплату.

Но прежде я хочу обратить ваше внимание на ещё один важный момент:

Обратите внимание, что остатки на начало и на конец по группировке "Сотрудник" показывают ерунду. Это никакая не ошибка, это нюанс, который нужно учитывать, связанный с архитектурными особенностями 1с.

Запомните. В том случае, если универсальный отчёт выводится с детализацией до документа (регистратора) - остатки по группировкам будут показывать ерунду.

Если нам требуются остатки по группировке сотрудник - нужно сначала удалить из настроек добавленный нами показатель "Регистратор".

Сначала дадим определение понятию регистры – это элемент бухгалтерского учета, который предназначен для накопления информации на основании созданных документов и проводок. В программе 1С имеется возможность корректировки регистров в ручном режиме.

Существует два способа:

при помощи операции, созданной вручную;

в документе, на основании которого проводки сформированы некорректно.

В более ранних версиях 1С имелся встроенный документ «Корректировка записей регистров», но впоследствии его заменили на документ «Операция». Рассмотрим создание корректирующей проводки ручной операцией.

Переходим на вкладку меню «Операции» раздел «Бухгалтерский учет» и нажимаем ссылку «Операции, введенные вручную»:

Для формирования нового документа жмем «Создать». Появится выпадающее окошко для выбора типа создаваемого документа:

операция - по этому типу формируются произвольные корректировки регистров;

сторно документа – можно сторнировать проводку по любому существующему документу с указанием любой даты;

типовая операция – в этом случае производится выбор созданного шаблона и по нему создается операция.

Выбираем первый тип «Операция».

Заполняем все необходимые поля: дата, обязательно содержание, сумма. В табличной части, через «Добавить» вносим строку. Здесь необходимо указать:

номер дебетового счета;

номер кредитового счета;

субконто по каждому счету;

сумму проводки.

После этого записываем и закрываем. Просмотреть и проверить отражение в учете выполненной обработки можно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость».

Тип «Сторно» применяется для коррекции движения выбранного документа по закрытому периоду. Заполнение очень простое:

название организации;

тип документа;

документ, который нужно сторнировать.

Программа, после указания документа, самостоятельно заполнит табличную часть с минусовыми значениями:

Отраженную информацию можно редактировать вручную, например, убрать какой-либо субсчет. Типовые операции формируются по ранее созданным шаблонам, которые используются для регулярного отражения хозяйственных операций, не имеющих типовых форм. Допустим, нужно создать шаблон для новой операции по начислению налога. Все типовые операции хранятся в одноименном справочнике на вкладке меню «Операции»:

Создаем нужный вид, заполняем данные:

Хочется обратить внимание на аналитические данные и значение суммы в шаблоне. Они заполняются либо при составлении шаблона, либо по параметрам, которые определяются во время ввода операции.

Например, если сумма налога и субконто постоянные по создаваемой операции, то выбираем заполнение по значению. Проводим типовую операцию и можем создать проводки из журнала «Операции» с предварительным выбором документа. Операция вводится из шаблона:

По нажатию сформируется документ, в котором заполняем дату, вводим название организации и нажимаем «Заполнить»:

Типовой шаблон готов к использованию.

В 1С 8.3 также имеется возможность корректировки проводок прямо в начальном документе, отражающемся в регистре БУ. Вследствие неверной настройки, ошибок ввода информации или ошибки программы, возникает потребность в корректировке проводок. Разберем на примере, когда после формирования обработки «Закрытие месяца» 1С выводит ошибку об отсутствии в документе «Начисление амортизации» названия номенклатурной группы. При этом начисление амортизации является регламентной операцией, и группа была указана изначально. Но по каким-то причинам не попала в проводку. Для исправления нажимаем клавишу «Движение документа» и проверяем наличие ошибки:

Действительно, номенклатурная группа в проводке отсутствует:

Вверху формы имеется пункт «Ручная корректировка» (разрешает редактирование движения документа) - отметим галочкой, и появится возможность прямо в проводке указать недостающий реквизит. Нажимаем на соответствующем поле табличной части и добавляем номенклатурную группу.

Теперь можно вернуться к закрытию месяца и выполнить операцию без ошибок. По такому примеру возможно редактирование любой проводки.

Хочется обратить внимание на один важный момент – все изменения, произведенные в ручном режиме, необходимо будет заново сделать после дублирующего оформления регламентной операции или после перепроведения документов.

Большинство документов в типовых конфигурациях 1С формируют движения по нескольким регистрам, что, в свою очередь, может привести к проблемам с изменением (отменой или сторнированием) этих записей. Если пользователь вручную откорректирует данные одной таблицы и не тронет другую, это, в дальнейшем, повлечет за собой ошибки при формировании отчетов и создании других документов. Именно поэтому специалисты 1С рекомендуют в целях сторнирования движений использовать специальный документ – «Корректировка записей регистров» или другие существующие и отработанные встроенные механизмы.

Сразу следует оговорить две вещи:

1. В версиях конфигураций 8.3 и выше реализованы другие механизмы редактирования движений документов;
2. В типовых конфигурациях заполнять и проводить документ «Корректировка записей регистра» может только пользователь с полными правами.

Пара слов о расположении и внешнем виде документа «Корректировка записей регистра»

Если рассматривать вариант работы с программой в обычном (неуправляемом) режиме, в интерфейсе «Полный», то этот документ можно найти в меню «Документы», на закладке «Дополнительно» (Рис.1)

В режиме управляемых форм, запустить документ можно из меню «Все функции».

В программе «Управление производственным предприятием» (версия 8.3.11.2924) в режиме обычного приложения форма нового документа выглядит так, как представлено на Рис.2.

Рис.2

На этой форме, помимо стандартных для любого документа информационной базы реквизитов «Номер» и «Дата» мы видим четыре закладки:

• Заполнение движений;
• Регистры бухгалтерии;
• Регистры накопления;
• Регистры сведений.

На основании внешнего вида документа, мы можем сделать вывод, о том, что он не предназначен для внесения корректировок в записи регистров расчета.

Помимо закладок, на этой форме видна интересная кнопка – «Настройка состава регистров», с нее мы и начнем наш разбор.

Настройка состава регистров

Нажатие на эту кнопку открывает форму подбора тех регистров, информацию в которых мы собираемся редактировать (Рис.3).

Рис.3

Устанавливая и снимая соответствующие флажки в табличных частях закладок, мы сообщаем программе, данные каких таблиц необходимо будет формировать. В соответствии с нашим выбором будет изменяться внешний вид формы документа «Корректировка записей регистров». В частности, на закладках будут появляться табличные части с колонками, указывающими на реквизиты, измерения и ресурсы добавляемых регистров (Рис.4).

Рис.4

Аналогичную функцию выполняет одноименная кнопке команда, прописанная на каждой из трех закладок с типами регистров.

Закладка «Заполнение движений»

Как видно из Рис.5, на этой закладке нет команды «Настройка состава», однако есть флажок, устанавливающий будет ли этот документ служить корректировкой к какому-либо другому объекту.

Рис.5

Активация этого флажка открывает табличную часть, в которой пользователь может выбрать:

• Какое действие он собирается совершить (по умолчанию доступно только сторнирование движений документа);
• С каким объектом будут совершаться действия (сначала надо будет выбрать вид документа, а после конкретная запись информационной базы);
• Примечание или обоснование собственных действий (текстовая строка неограниченной длины).

После выбора объекта и нажатия на кнопку «Заполнить движения» на остальных закладках произойдет автоматическое заполнение табличных частей, и Вы сможете приступить к редактированию.

Важно! На данной закладке обязательно должна быть заполнена колонка «Действие», в противном случае проведение документа будет невозможно. В качестве действия может выступать как включенное в состав конфигурации типовое или нетиповое решение, так и внешняя компонента (обработка).

В частности, предопределенное действие «Сторнирование движений документа» формирует движения аналогичные движениям документа источника, но с противоположными знаками. Это действие не может быть осуществлено для регистров расчета и регистров сведений, так что, если у документа есть такие движения, сторнирование проигнорирует эти записи.

Требования к внешней обработке – действию

Для того чтобы тот или иной обработчик можно было выбрать в качестве «Действия» в табличной части «Заполнение движений», он должен соответствовать следующим критериям:

1. Он должен быть зарегистрирован в справочнике «Внешние обработки» (для конфигурации «УПП»);
2. Вид обработки должен быть – «Заполнение табличных частей»;
3. Модуль обработки должен содержать экспортную процедуру Инициализировать.

Так как реквизит «Документ» табличной части «Заполнение движений» не обязательно должен содержать ссылку на какой-либо объект информационной базы, проверку его на пустое значение необходимо включить непосредственно в модуль обработки.

Как мы уже говорили выше, в поздних версиях программы документ «Корректировка записей регистров» отсутствует. В разных конфигурациях его функции выполняют разные документы.

Особенности использования процедуры «Инициализировать» в документе «Корректировка записей регистров»

В общих случаях процедура «Инициализировать» в обработках заполнения табличных частей должны быть установлены и определены три параметра:

• СсылкаНаОбъект – указывает на документ, откуда происходит вызов процедуры обработчика;
• ИмяТабличнойЧасти – привязывает обработку к конкретной табличной части документа;
• Объект – объект информационной базы, который будет обработан.

Именно последние два параметра для документа «Корректировка» имеют некоторые особенности использования.

Во-первых, при добавлении обработчика в справочник внешних обработок для её использования невозможно выбрать конкретную табличную часть.

Во-вторых, в отличии от других процедур заполнения, в параметр «Объект» будет передаваться не тот объект, для которого вызывается обработчик, а данные из реквизита табличной части «Документ».

Таким образом, так-как поле «Документ» необязательно для заполнения, проверку на его заполненность необходимо включать в код модуля обработки.

Сторнирование движений в Бухгалтерии 8.3

В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» и всех отраслевых решениях, созданных на ее основе, эта функция выпала на документ «Операция, введенная вручную».

Помимо своей основной функции – регистрации бухгалтерского отражения хозяйственной деятельности, этот объект может отсторнировать движения практически любого документа по любому регистру.

Для этого:

• Откроем журнал операций и нажмем на кнопку «Создать»;
• В открывшемся меню (Рис.6), выберем «Сторно документа»;

Рис.6

• Открывшаяся форма (Рис.7) содержит обязательный для заполнения реквизит «Сторнируемый документ»;

Рис.7

• На основании его движений программа автоматически создаст и заполнит закладки с данными по бухгалтерским регистрам и регистрам накопления;
• Пользователь может самостоятельно указать, какие данные должны быть скорректированы.

Корректировку произвольного регистра можно осуществить, если при создании операции выбрать тип документа «Операция». После этого в командной панели формы объекта необходимо нажать кнопку «Еще» (Рис.8)

Рис.8

Активация команды «Выбор регистров» откроет окно подбора (Рис.9)

Рис.9

Дальнейшие действия мало чем отличаются от любого заполнения табличных частей других документов.

Однако, в некоторых типовых конфигурациях (в частности в «Зарплате и управление персоналом») полностью отсутствует бухгалтерская часть, а, следовательно, нет и «Операций», что же тут придумали разработчики?

Корректировка регистров в ЗУП

В программе «Зарплата и управление персоналом», версии 8.3 для большинства документов, регистрирующих информацию о расчетах, начислениях и кадровых движениях на форме доступны две команды – «Исправить» и «Сторнировать». Кроме этого существует третий вариант решения проблемы корректировки – внесение «забытого» документа задним числом.

Некоторые документы, например «Работа в выходные и праздники», не являются самостоятельными расчетчиками заработной платы, а всего лишь служат основанием для формирования записей при начислениях, именно поэтому в них не предусмотрены рассматриваемые нами команды.

Давайте разберемся в чем разница, что общего у этих двух команд и определимся с основными принципами их использования.

На формах документов, проведенных и находящихся в закрытом для расчета периоде, мы можем увидеть надпись, представленную на Рис.10:

Документы текущего расчетного периода мы можем исправлять и перепроводить без особых проблем, а вот изменения закрытых периодов, скорее всего, потребует дополнительных перерасчетов и внесения корректировок в уже сформированные отчеты.

• Командой «Исправить» мы должны пользоваться в тех случаях, когда документ содержит неправильные или непроверенные данные (не тот сотрудник, не тот период, не в той должности и так далее) и документ находится в закрытом для исправления периоде;
• Командой «Сторнировать» следует пользоваться, когда документ в целом введен ошибочно и все его движения должны быть отменены (больничные листы признанные недостоверными, ошибочно назначенные доплаты или удержания и т.д.).

В первом случае в информационной базе будет создан документ-исправление, на форме исходного документа появится соответствующая информация, форма вновь созданного (в открытом периоде) объекта так же будет содержать ссылку на исходную запись. (Рис.11).

В исправляющем документе будет создана либо закладка «Пересчет прошлого периода», либо «Доначесления», либо «Пересчет начислений».

Во втором случае в программе будет создан отдельный документ «Сторнирование начислений».

«Сторнирование начислений»

Сторнирующий документ можно создать из подсистемы «Зарплата», в меню «См.также» имеется соответствующая команда.

Основным реквизитом объекта является поле «Сторнируемый документ», которое имеет существенное ограничение по типу. Кроме того, на форме предусмотрены:

• Указание периода, в который попадут начисления;
• Переключатель автоматического формирования доначисления;
• Табличная часть, содержащие данные о сотруднике, размере и основных показателях отменяемых движений.

Важно понимать, что любые исправления заработной платы сотрудника, вне зависимости от того в какую сторону оно происходит (доначисление или удержание) жестко регламентируется существующим законодательством. В частности, согласно ст. 137 Трудового кодекса удержать излишне начисленную заработную плату можно, для:

1. Возмещения выданного в счет з/п и неотработанного аванса;
2. Погашения аванса, если он был не израсходован и не возвращен;
3. Возврата сумм, выплаченных в результате счетных ошибок (то есть ошибках при арифметических расчетах);
4. В качестве компенсации излишне оплаченного отпуска при увольнении.

Кроме этого, существует несколько случаев, когда работник может в добровольном порядке возместить ошибочно выданную ему заработную плату и все они регламентируются п.3 ст. 1109 ГК РФ.

Подводные камни корректировок

Прежде, чем приступать к внесению изменений в закрытые периоды и редактированию записей следует тщательно взвесить все за и против этой процедуры:

1. Даже незначительные корректировки могут повлечь серьезные последствия, так как на основе старых данных уже могут быть сформированы новые документы;
2. Всегда представляйте, как Ваши изменения повлияют на работу других подразделений;
3. Если в компании настроена синхронизация (обмен данными) между базами, изменения лучше делать на исходном документе.

Понятно, что полностью избежать корректировок при большом количестве пользователей вряд ли получится, но постарайтесь свести их к минимуму, в частности, за счет тщательного оперативного контроля вводимой информации. В этом случае Вы существенно сократите влияние «человеческого фактора».

Регистры накопления составляют основу учёта числовых значений. Они накапливают и содержат такие направления информации, как планирование, взаиморасчёты, складской учёт.

Сведения о регистре накопления

Регистр представляет собой таблицу (по типу Excel), содержащую всю необходимую информацию об оборотах компании. Поступления, списания и остатки хранятся в одном месте, что упрощает процесс постройки отчёта. Благодаря такой постройке работы руководство может оперативно просматривать нужную информацию и принимать быстрые координационные решения.

Существует два вида регистров накопления: обороты и остатки. Обороты отвечают за поступление и реализацию объёма продаж. Остатки контролируют систему остаточного регистра.

Остатки напрямую зависят от оборотов. При заполнении реализации программа автоматически считывает продажи товаров, и вносит изменения в графу "Остаток".

Как произвести запись

Для того, чтобы сделать запись в регистр накопления, необходимо пройти несколько этапов:

• Выбрать необходимую таблицу;
• Выбрать нужный раздел;
• Внести записи;
• Сохранить данные.

Система довольна проста и содержит в себе всего несколько шагов. Это значительно упрощает работу с документами и позволяет хранить всю информацию в одном месте.

Корректировка записей

Для внесения изменений служат стандартные программы. Для корректирования необходимо воспользоваться документом "Операция", в табличной части выбрать нужный раздел и внести требуемые изменения.

‎Где найти регистр накопления в системе

Регистры накопления являются программистскими объектами. Найти данную программу можно в пользователе "Администратор" в меню "Операции".

Обычные пользователи не работают с такими программами, а только считывают результаты и изменения в отчётах.

Регистры накопления являются очень важным механизмом в системе учёта. При правильном и точном заполнении они упрощают работу сотрудников с приходами и расходами компании, помогают в принятии мгновенных решений, облегчают систему постройки отчётов и заполнения различной документации.